Powiat z budżetem na 2017 rok

W środę 28 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu. Podczas ostatniego w 2016 roku posiedzenia Rady najważniejszym punktem w porządku obrad były projekty uchwał ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2017-2035 oraz uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2017.

Budżet Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok jest budżetem nadwyżkowym, zaplanowana nadwyżka dochodów na wydatkami w wysokości 1.530.400 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w banku PKO BP S.A i Banku Ochrony Środowiska.

Dochody ogółem wynoszą 86.501.000.64 zł i są wyższe od pierwotnego planu na 2016 rok o 5.02%. Wydatki również są na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym o 2,38% co stawni kwotę 84.970.600.64 zł. W strukturze budżetu przeważają dochody i wydatki bieżące, dochody bieżące wynoszą 84.838,361.64, wydatki bieżące - 80.675.795.64 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 1.662.639 zł, w tym dotacje z gminy Skarżysko - Kamienna na inwestycje drogowe w kwocie 900.000 zł i środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 762.639 zł (droga powiatowa w m.Rędocin). Wydatki majątkowe 4.294.805 zł.w tym roczne na kwotę 18.000, wieloletnie 4.222.805 zł i dotacje na renowację budynków.

Największą grupę dochodów stanowi subwencja ogólna - 49.342.696 zł, która składa się z trzech części, oświatowej - 38.905.316 zł, naliczanej na podstawie liczby uczniów, druga część wyrównawcza wynosi 10.840.521 zł, składająca się w kwoty podstawowej i uzupełniającej. Trzecia cześć równoważąca wynosi 352.859 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych - 13.573.607 zł oraz od osób prawnych - 300.000 zł. Następne to środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 881.840 zł tj. na wynagrodzenia doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy, środki z funduszów unijnych - 1.892.158.64 zł w tym 423.325 zł na projekty w ramach Erasmus, 706.194.64 zł w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 762.639 zł na Rozwój Obszarów Wiejskich.

Dochody własne to kwota 7.247.631 zł, na które składają się przede wszystkim dochody z najmu, dofinansowanie z innych powiatów i gmin na utrzymanie wychowanków z ich terenów w w placówkach wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu skarżyskiego. Następną dużą grupą dochodów są dotacje z budżetu państwa - 12.648.849 zł przeznaczone są na zadania zlecone w kwocie 12.161.900 zł tj. m.in na: utrzymanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - 6.665.000 zł, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 341.000 zł, utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 402.329 zł, składkę zdrowotną za bezrobotnych, wychowanków placówki "Przystań" oraz uczniów - 3.380.096 zł, kwalifikacja wojskowa - 50.300 zł, nieodpłatna pomoc prawna - 187.812 zł, program rodzina 500+ - 550.654 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu wynoszą 486.949 zł, jest przeznaczona na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych na tzw. "starych zasadach" czyli przed dniem 1 stycznia, 2014 roku. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 914.219 złotych, z gminy Skarżysko-Kamienna powiat otrzyma 800.000 zł na przebudowę ulicy Ponurego oraz 100.00 zł na przebudowę ulicy Paryskiej. Z powiatu koneckiego, starachowickiego i szydłowieckiego na utrzymanie wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej wpłynie kwota 14.219 złotych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone przez powiat wyniosą 2.511.126.88 złotych, to są głównie dotacje dla szkół niepublicznych, dla WTZ, na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn, utrzymanie zielni przy drogach na terenie gminy Skarżysko-Kamienna oraz współfinansowanie miejsko-gminnej biblioteki powiatowej. Zaplanowano również dotacje dla jednostek wyłonionych w konkursach na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i sportu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki na programy unijne 1.146.333.64 zł realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Technicznych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.387.512 zł przeznaczona mi.n dla rodzin zastępczych, wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej tj. 2.669.000 zł, świadczenia dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy PSP - 339.000 zł, diety radnych powiatu skarżyskiego -270.712 zł oraz świadczenia wynikające z ustawy o BHP.  Obsługa długu to kwota 1.800.000 zł, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Bardzo dużą grupą wydatków są wydatki statusowe tj. 16.881.992.12 zł, to przede wszystkim utrzymanie jednostek budżetowych, wszystkie zakupy i usługi bieżące, które służą powiatowi do wykonywania ustawowo zadań, w kwocie tej mieści się druga rata pokrycia straty netto szpitala za 2015 rok w wysokości 327.059 zł. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   - 54.948.831 zł,



Dochody majątkowe

- Dotacje z Gminy Skarżysko-Kamienna na inwestycje drogowe - 900.000 zł

- Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 762.630 zł (droga powiatowe w m.Rędocin)

Wydatki majątkowe

- Wydatki inwestycyjne - 18.000 zł
- Wydatki inwestycyjne wieloletnie - 4.222.805 zł
- Dotacje na renowacje zabytków - 54.000 zł



 



Planowane inwestycje

Przebudowa i budowa drug powiatowych (4.010.000 zł)

- przebudowa ul.Ponurego - 2.800.000 zł
- przebudowa ul.Paryskiej -350.000 zł
- rozbudowa mostu w m.Majków - 100.000 zł
- ul. Metalowców - 10.000 zł
- przebudowa drogi w m.Rędocin - 750 zł

- Przystosowanie budynku po III LO na Dom Pomocy Społecznej - 212.805 zł
- Zakup serwera - 18.000 zł



 



Struktura planowanych dochodów

Udział w podatkach - 13.573.607 zł
- Dotacja z budżetu państwa - 12.648.849 zł
- Dotacja od innych JST - 914.219 zł
- Dochody własne - 7.247.631 zł
- Środki z UE - 1.892.158,64 zł
- Środki z MPiPS - 881.840 zł
- Subwencja ogólna - 49.342.696 zł



 



Struktura planowanych wydatków

- Wydatki inwestycyjne - 4.294.805 zł
- Wydatki statusowe - 16.881.992,12 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 2.511.126,88 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.387.512 zł
- Wydatki na programy unijne - 1.146.333,64 zł
- Obsługa długu - 1.800.000 zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 54.948.831